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银川市财政局关于转发《自治区财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知

2019-03-08 16:57

银财发〔2019〕61号

市直各部门、各单位

为掌握银川市本级各部门、各单位内部控制建立和实施情况,全面推进行政事业单位加强内部控制建设,按照《自治区财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(宁财(会)发[2019]7号)的有关要求,现转发给你们,并结合实际情况,提出以下具体要求,请一并认真遵照执行。

一、工作要求

(一)强化组织领导 行政事业单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《单位内控规范》的具体要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,规范单位内部各层级的全体人员。因此,各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识,加强组织领导,健全工作机制,明确责任主体,制定工作方案,细化分解任务,明确时间节点,指定专门人员负责本部门、本单位做好内部控制报告编报、审核、汇总、分析工作,并统筹协调好内部控制报告工作与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作,要做到同口径数据的一致性,以确保内部控制报告信息准确、审核合理,上报及时。同时本单位内部各业务部门相关人员对其专门人员填报内部控制报告中所要求的佐证材料须提供有效协作,决不能出现内部控制报告的编报工作全推给单位财务人员“单干”的做法。

(二)信息真实完整 各部门、各单位要根据本部门、本单位内部控制建立与实施的实际情况,对所报内部控制报告的信息数据进行认真审核、汇总,实事求是、如实填报,同时各部门要负责将此文件精神传达到所属事业单位,以确保所报内部控制信息真实完整,以利于本部门汇总工作的完成。

(三)开展分析应用 各部门要做好本部门内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作,指导和监督所属单位对内部控制存在的问题进行整改,推动所属单位进一步完善内部控制建设工作。

(四)加强监督检查 各部门应加强对本部门及所属单位内部控制编报工作的监督检查,抽取一定比例内部控制报告,进行真实性、完整性和规范性检查。对尚未开展内部控制报告编报工作的单位,要督促有关单位加快推进内部控制编报工作;对工作推进不力、进度迟缓的单位,要督促有关单位加强组织领导,提高编报工作效率;对在编报工作弄虚作假、内部控制报告不真实的单位,应严肃追究相关单位和人员的责任。

二、报送要求和报送时间

各部门、各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责,各部门、各单位要指定专门人员认真学习和掌握内部控制报告填报要求和软件操作流程,及时和银川市财政局会计科进行沟通,接受指导和答疑解惑,提早部署安排,不得耽误,确保2018年3月29日前完成本部门及所属单位内部控制报告数据的审核和汇总,由各部门汇总所属单位后,统一负责按时进行网上报送提交。

三、其他事项

(一)2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件登陆

今年宁夏地区通过网络版填报内部控制报告。请各部门、各单位通过IE等主流浏览器登陆“财政部统一报表系统(宁夏)”来开展2018年度内部控制报告的编报工作。(登录地址http://218.95.166.224:9797/,各单位的用户账户和密码信息将上传到QQ群“市财政局内部控制交流”的文件里进行下载)

(二)典型案例报送要求

根据《财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2018〕11号)要求,由各部门按单位类别(行政单位、教育事业单位、科学事业单位、文化事业单位、卫生事业单位、其他单位)将可复制、可推广的行政事业单位内部控制建立与实施典型案列,每类不超过3家,随同本地区行政事业单位内部控制报告一并进行网上报送提交。

(三)联系人及联系方式

联系人:汪欣 银川市财政局会计科216房间      

联系电话:6888833

QQ群号:629431275

为方便软件下载及内部控制报告编报过程中的问题解答和沟通,请各部门、各单位指定的专门人员及时申请加入QQ群。

 

附件:《自治区财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(宁财(会)发〔2019〕7号)

 

 

 

                               银川市财政局

                          2019年3月6日

(此件公开发布)